Informativo Suprimentos

Faturamento de Notas Fiscais

Prezados fornecedores,

Com a finalidade reforçar a orientação acerca dos processos operacionais da Rumo referente ao envio de notas fiscais, o fornecedor deve seguir alguns procedimentos. Saiba quais são, e se você já souber, aproveite para lembra-los.

  • Solicitamos que o faturamento das notas fiscais de serviço ocorra sempre até o dia 20 de cada mês, para que possamos ter tempo hábil de lançamento da nota dentro do mesmo mês da competência;
  • Notas fiscais enviadas acima de 15 dias após a data de emissão estão passíveis de recusa, as mesmas devem ser enviadas no ato de sua emissão em formato de arquivo PDF, obrigatoriamente ao e-mail recebimento.notas@rumolog.com
  • Nota Fiscal que não estiver contemplada com os requisitos legais e procedimentos definidos no pedido de compras ou contratos não serão aceitas;
  • Caso o pedido esteja em desacordo com a proposta, o mesmo deve ser recusado através do Portal Fiori para correção e o faturamento só deve ser realizado após o recebimento do pedido corrigido;
  • A emissão da Nota fiscal deve conter a classificação fiscal do serviço em conformidade com a descrição do serviço informado no corpo da Nota fiscal e com a descrição do pedido de compra emitido pela Rumo;
  • As notas fiscais devem estar devidamente suportadas por pedido de compra - inclusive medição, quando aplicável, notas recebidas sem o número do pedido de compra estão passíveis de recusa.

Pedimos a colaboração de todos os fornecedores para divulgarem este comunicado às áreas responsáveis pelo faturamento e emissão de notas fiscais de sua empresa.

Gestão de Fornecedores
RUMO